Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014666
Monto de la Factura
₲ 585.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78631
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2013
Fecha de la Transferencia
12-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 585.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
40/12
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-64107
Monto Contrato
₲ 15.996.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.565.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.565.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243035
Nombre de la Licitación
SERVICION DE ENTREGA DE DIARIO
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes