Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030477
Monto de la Factura
₲ 3.780.750
Nro. Solicitud de Transferencia
50281
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
11-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.780.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-51519
Monto Contrato
₲ 22.999.995
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.868.131
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.868.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232940
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar