Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000036
Monto de la Factura
₲ 795.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90705
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2012
Fecha de la Transferencia
10-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 795.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA FAVORITA S.A.
RUC
80065634-2
Número de Contrato
34/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-54318
Monto Contrato
₲ 795.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 792.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 792.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239069
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de papel, cartón e impresos
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes