Datos del Pago
Nro. de Factura
ABRIL/2013
Monto de la Factura
₲ 64.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45032
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2013
Fecha de la Transferencia
14-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANO S.R.L
RUC
80007883-7
Número de Contrato
09/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-64833
Monto Contrato
₲ 64.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.862.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.862.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229366
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura