Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006700
Monto de la Factura
₲ 5.656.800
Nro. Solicitud de Transferencia
88586
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2012
Fecha de la Transferencia
10-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.656.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
004/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-51512
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.253.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.253.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233682
Nombre de la Licitación
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Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Estadística (INE)