Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021540
Monto de la Factura
₲ 2.025.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52300
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
28-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.025.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRAL S.A. DE SEGUROS
RUC
80002434-6
Número de Contrato
207
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-51423
Monto Contrato
₲ 7.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.488.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.488.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233470
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA VEHICULOS
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero