Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004776
Monto de la Factura
₲ 26.268.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36734
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
09-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.268.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-48805
Monto Contrato
₲ 44.998.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.792.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.792.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227739
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional