Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001177
Monto de la Factura
₲ 13.060.963
Nro. Solicitud de Transferencia
32259
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2012
Fecha de la Transferencia
22-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.060.963
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-49055
Monto Contrato
₲ 34.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.653.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.653.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232943
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar