Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000062
Monto de la Factura
₲ 6.360.600
Nro. Solicitud de Transferencia
80883
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
27-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.360.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Nadia Maria Bordon Ortiz
RUC
1524471-7
Número de Contrato
09/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-54129
Monto Contrato
₲ 19.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.255.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.255.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211672
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING POR CONTRATO ABIERTO
Convocante
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion (SENATICS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion