Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002422
Monto de la Factura
₲ 64.090.909
Nro. Solicitud de Transferencia
141971
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2012
Fecha de la Transferencia
13-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.090.909
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOIRIZ IMAGEN & COMPAÑIA S.A.
RUC
80024821-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-64393
Monto Contrato
₲ 110.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.096.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.096.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231978
Nombre de la Licitación
Elaboración y Difusión de Materiales Comunicacionales.
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Al Servicio Civil