Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000607
Monto de la Factura
₲ 2.005.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36563
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
22-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.005.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO
RUC
1051482-1
Número de Contrato
1,2,3,4,5,6 y 7
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-49840
Monto Contrato
₲ 26.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.538.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.538.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233815
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de vehículo
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer