Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000124
Monto de la Factura
₲ 78.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105599
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
19-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON EDGARDO ARGUELLO DAVALOS
RUC
3240878-1
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-57555
Monto Contrato
₲ 248.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234230
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina y Productos de Papel
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo