Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004142
Monto de la Factura
₲ 2.835.500
Nro. Solicitud de Transferencia
107509
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
11-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.835.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO OSVALDO DOMINGUEZ NAVARRO
RUC
649558-3
Número de Contrato
01/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-56042
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.057.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.057.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237376
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Despacho de la Primera Dama