Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000747
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31573
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2012
Fecha de la Transferencia
07-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOS GROUP SRL
RUC
80025189-0
Número de Contrato
004
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-48583
Monto Contrato
₲ 3.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.138.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.138.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233078
Nombre de la Licitación
Antivirus
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno