Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0421267
Monto de la Factura
₲ 97.759.123
Nro. Solicitud de Transferencia
4880
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2013
Fecha de la Transferencia
27-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.759.123
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS GONZALEZ ODDONE SAECA
RUC
80014137-7
Número de Contrato
54/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-66599
Monto Contrato
₲ 97.759.123
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.967.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.967.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248094
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Enseres para el Programa Emblematico Abrazo
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia