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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000878
Monto de la Factura
₲ 14.204.040
Nro. Solicitud de Transferencia
88599
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2012
Fecha de la Transferencia
11-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.204.040

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
G.S. TRADING IMPORT EXPORT SRL
RUC
80058497-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-48085
Monto Contrato
₲ 25.743.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.534.723
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.534.723

Datos de la Licitación

ID de Licitación
228082
Nombre de la Licitación
UTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON E IMPRESOS - LU
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social