Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000826
Monto de la Factura
₲ 27.145.750
Nro. Solicitud de Transferencia
32825
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2012
Fecha de la Transferencia
09-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.145.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO OVIEDO GIMENEZ
RUC
4597047-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-47975
Monto Contrato
₲ 27.145.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.815.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.815.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228546
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TÓNER
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social