Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000056
Monto de la Factura
₲ 2.009.500
Nro. Solicitud de Transferencia
117278
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2012
Fecha de la Transferencia
10-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.009.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA FAVORITA S.A.
RUC
80065634-2
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-48473
Monto Contrato
₲ 9.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.339.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.339.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228101
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social