Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010924
Monto de la Factura
₲ 2.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49189
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2012
Fecha de la Transferencia
08-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.150.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-51013
Monto Contrato
₲ 2.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.044.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.044.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237616
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de oficina
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Fortalecimiento Inst. para la Descentralizacion Efectiva de Politicas de Igualdad de Genero Local y Departamental