Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000823
Monto de la Factura
₲ 8.798.500
Nro. Solicitud de Transferencia
94982
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
18-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.798.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUELA BELTRÃN ORTIZ
RUC
575362-7
Número de Contrato
13/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-50867
Monto Contrato
₲ 64.543.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.782.297
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.782.297
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234158
Nombre de la Licitación
Servicios de catering Contrato Abierto
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer