Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000403
Monto de la Factura
₲ 19.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117025
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2012
Fecha de la Transferencia
06-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-53779
Monto Contrato
₲ 19.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.544.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.544.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240234
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE CONEXIÓN A LA RED METROPOLITANA DEL SECTOR PÚBLICO
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Apoyo a la Lucha Focalizada contra la Pobreza-Gabinete Socia