Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005159
Monto de la Factura
₲ 13.165.727
Nro. Solicitud de Transferencia
89567
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
03-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.165.727
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA LATINA S.R.L.
RUC
80001899-0
Número de Contrato
01/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-65590
Monto Contrato
₲ 17.038.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.165.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.165.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237120
Nombre de la Licitación
Servicios Técnicos
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Desarrollo Tecnologico, Innovacion y Evaluación de la Conformidad - Detiec