Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000135
Monto de la Factura
₲ 57.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133764
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2012
Fecha de la Transferencia
20-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.780.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON EDGARDO ARGUELLO DAVALOS
RUC
3240878-1
Número de Contrato
08/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-59902
Monto Contrato
₲ 57.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.947.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.947.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243879
Nombre de la Licitación
Adquisición de Electrodomesticos
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas