Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000573
Monto de la Factura
₲ 5.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94446
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
27-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.080.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
05/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-53568
Monto Contrato
₲ 11.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.829.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.829.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234217
Nombre de la Licitación
CD SICOM Nº 11/2012 ADQ. SERVICIO DE MANTENIMIENTOS MENORES DE ACONDICIONADORES DE AIRE SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación