Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002544
Monto de la Factura
₲ 1.978.500
Nro. Solicitud de Transferencia
105152
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2012
Fecha de la Transferencia
10-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.978.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
28/29/30
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-57722
Monto Contrato
₲ 10.596.995
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.085.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.085.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231472
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel para la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica