Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031069
Monto de la Factura
₲ 1.936.841
Nro. Solicitud de Transferencia
123156
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
30-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.936.841
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
02/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-54476
Monto Contrato
₲ 2.506.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.936.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.936.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237136
Nombre de la Licitación
Útiles de Oficina e Insumos Informáticos
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Desarrollo Tecnologico, Innovacion y Evaluación de la Conformidad - Detiec