Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001233
Monto de la Factura
₲ 4.704.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54560
Fecha Solicitud de Transferencia
13-06-2012
Fecha de la Transferencia
28-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.704.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
06/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-50916
Monto Contrato
₲ 4.704.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.472.221
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.472.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234604
Nombre de la Licitación
CD SICOM Nº 03/2012 ADQ. DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA PARA LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación