Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0013037
Monto de la Factura
₲ 23.746.200
Nro. Solicitud de Transferencia
29834
Fecha Solicitud de Transferencia
19-04-2012
Fecha de la Transferencia
10-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.746.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-47468
Monto Contrato
₲ 23.746.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.651.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.651.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228547
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social