Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2318728
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74173
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2012
Fecha de la Transferencia
07-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Marisa Nilda Ruiz Diaz
RUC
656498-4
Número de Contrato
08/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-52625
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.508.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.508.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231413
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados