Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000807
Monto de la Factura
₲ 6.998.577
Nro. Solicitud de Transferencia
105033
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2012
Fecha de la Transferencia
03-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.998.577
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUMISAN S.A.
RUC
80022328-4
Número de Contrato
04/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-58282
Monto Contrato
₲ 83.982.924
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.555.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.555.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237609
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINA
Convocante
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología