Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030935
Monto de la Factura
₲ 8.772.650
Nro. Solicitud de Transferencia
86618
Fecha Solicitud de Transferencia
21-08-2012
Fecha de la Transferencia
03-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.772.650
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
1248
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-54260
Monto Contrato
₲ 8.772.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.342.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.342.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240037
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo