Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002151
Monto de la Factura
₲ 54.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122316
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
15-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANASTACIO CASTRO ALVAREZ
RUC
1411609-0
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-60768
Monto Contrato
₲ 54.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.448.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.448.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235679
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Fortalecimiento Inst. para la Descentralizacion Efectiva de Politicas de Igualdad de Genero Local y Departamental