Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002509
Monto de la Factura
₲ 19.548.100
Nro. Solicitud de Transferencia
17853
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2013
Fecha de la Transferencia
18-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.548.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
32/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-64097
Monto Contrato
₲ 19.548.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.589.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.589.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234221
Nombre de la Licitación
CD Nº 05/2012 ADQUISICION DE PAPEL Y RELACIONADOS PARA USO DE LA TV PUBLICA
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación