Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031654
Monto de la Factura
₲ 362.740
Nro. Solicitud de Transferencia
121027
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
10-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 362.740
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
3 4 5
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-57186
Monto Contrato
₲ 7.520.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.312.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.312.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237479
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles Tintas y Toners
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Despacho de la Primera Dama