Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000071
Monto de la Factura
₲ 10.275.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99421
Fecha Solicitud de Transferencia
18-09-2012
Fecha de la Transferencia
01-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.275.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIGOBERTO DIONICIO CAMPUZANO
RUC
4343799-0
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-53794
Monto Contrato
₲ 10.275.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.771.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.771.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240771
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y READECUACIÓN DE INSTALACIONES EN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL TURISTA, TRINIDAD, JESUS DE TAVARANGUE Y TECHO OFICINA CENTRAL DE LA SENATUR.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo