Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004170
Monto de la Factura
₲ 1.760.380
Nro. Solicitud de Transferencia
79828
Fecha Solicitud de Transferencia
12-07-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.760.380
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DON ANGEL SA
RUC
80023390-5
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-60232
Monto Contrato
₲ 49.979.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.529.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.529.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235209
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Electricos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil