Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0242580
Monto de la Factura
₲ 8.659.120
Nro. Solicitud de Transferencia
120752
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2012
Fecha de la Transferencia
20-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.659.120
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DON ANGEL SA
RUC
80023390-5
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-60232
Monto Contrato
₲ 49.979.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.529.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.529.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235209
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Electricos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil