Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000550
Monto de la Factura
₲ 2.114.200
Nro. Solicitud de Transferencia
122530
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
10-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.114.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STELLA MARIS AZUAGA ROMERO
RUC
661914-2
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-60357
Monto Contrato
₲ 5.899.377
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.610.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.610.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232459
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronomicos
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno