Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000116
Monto de la Factura
₲ 3.946.200
Nro. Solicitud de Transferencia
121142
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
10-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.946.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
07/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-58867
Monto Contrato
₲ 7.617.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.244.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.244.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237544
Nombre de la Licitación
Provision de elementos de Limpieza
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas