Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-1181425
Monto de la Factura
₲ 29.897.875
Nro. Solicitud de Transferencia
55708
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.897.875
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-48227
Monto Contrato
₲ 89.531.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.143.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.143.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228068
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE INTERNET MOVIL - LU
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social