Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3577264
Monto de la Factura
₲ 16.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22583
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
16-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.050.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ULISES GUSTAVO LEVRAND PAIRA
RUC
1920408-6
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-48109
Monto Contrato
₲ 16.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.259.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.259.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231845
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RESMA DE PAPEL
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados