Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030211
Monto de la Factura
₲ 2.597.800
Nro. Solicitud de Transferencia
63327
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
13-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.597.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIMAR S.A.
RUC
80034456-1
Número de Contrato
065
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-53019
Monto Contrato
₲ 2.597.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.470.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.470.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232936
Nombre de la Licitación
Adquisición Elementos de Limpieza para la Senad
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas