Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000415
Monto de la Factura
₲ 3.126.440
Nro. Solicitud de Transferencia
32167
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2012
Fecha de la Transferencia
22-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.126.440
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX BEATRIZ COLMAN CANDIA
RUC
2493144-6
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-49283
Monto Contrato
₲ 10.997.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.568.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.568.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232972
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar