Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004852
Monto de la Factura
₲ 6.651.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106613
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
17-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.651.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO ALONZO CHAPARRO
RUC
1688046-3
Número de Contrato
010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-57534
Monto Contrato
₲ 19.261.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.316.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.316.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234621
Nombre de la Licitación
CD SICOM Nº 07/2012 ADQ. PILAS, INSUMOS ELECTRICOS Y HERRAMIENTAS MENORES PARA LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación