Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030310
Monto de la Factura
₲ 5.667.025
Nro. Solicitud de Transferencia
49666
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2012
Fecha de la Transferencia
07-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.667.025
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
07/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-49357
Monto Contrato
₲ 17.666.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.800.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.800.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234865
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer