Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0161313
Monto de la Factura
₲ 476.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106485
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
31-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 476.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEXPAR S.R.L.
RUC
80025739-1
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-57562
Monto Contrato
₲ 476.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 474.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 474.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234230
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina y Productos de Papel
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo