Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001443
Monto de la Factura
₲ 1.714.100
Nro. Solicitud de Transferencia
75679
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2012
Fecha de la Transferencia
13-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.714.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-52060
Monto Contrato
₲ 7.118.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.817.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.817.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233019
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar