Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003070
Monto de la Factura
₲ 1.098.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20458
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
13-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.098.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
31/32/34/35
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-54337
Monto Contrato
₲ 5.076.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.955.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.955.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239069
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de papel, cartón e impresos
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes