Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000164
Monto de la Factura
₲ 3.110.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95018
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
28-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.110.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
Nº 08 Y Nº 09
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-56951
Monto Contrato
₲ 8.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.748.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.748.427
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234621
Nombre de la Licitación
CD SICOM Nº 07/2012 ADQ. PILAS, INSUMOS ELECTRICOS Y HERRAMIENTAS MENORES PARA LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación