Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001514
Monto de la Factura
₲ 14.861.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91005
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2012
Fecha de la Transferencia
14-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.861.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EUGENIO PLANAS GOMEZ
RUC
745029-0
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-57034
Monto Contrato
₲ 39.963.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.004.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.004.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242172
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE GIMNACIO
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar